为加强公司文件资料的管理，制定了《文件和记录管理程序》，其中规定了文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足了标准要求。
提供了《文件清单》，收录了管理手册、程序文件、服务规范等，记录了文件名称、编号、版本/修改状态等。
抽查管理手册、业务关系管理程序、服务可用性和连续性管理程序等文件，编号、审批、实施日期等信息齐全。合计含内部文件31份。
查外来文件：
收集了GB/T 20984-2023、GB/T 8566-2023等标准，中华人民共和国网络安全法等法律法规。合计含外来文件33份。
检查其审批及文件发放、回收登记表。
查《文件收发记录表》，其显示了文件名称、文件编号、文件管理部门、版本、文件发放范围、文件收发记录等内容。抽查未见异常。