为加强公司文件资料的管理，制定了《文件化信息管理程序》，其中规定了文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足了标准要求。
提供了《文件清单》，收录了管理手册、岗位要求、作业指导书等，记录了文件名称、编号、版本/修改状态等。
抽查管理手册、业务关系管理程序和外部供应的过程、产品和服务的管理程序等文件，编号、审批、实施日期等信息齐全。
合计含内部文件54份。
检查其审批及文件发放、回收登记表。
查《文件发放与回收一览表》，其显示了文件名称、文件编号、文件管理部门、版本、文件发放范围、文件收发记录等内容。
纸质资料使用文件柜、文件袋保存。
电子资料备份在本地计算机或服务器中。
失效的保密资料通过碎纸机进行粉碎处理。
抽查未见异常。