制定有《内部审核管理程序》，经评审适宜批准发行。
查见《管理体系内审计划》，计划于2025.05.20-2025.05.21实施，覆盖信息服务管理体系全部适用条款，由2名内审员参与（组长：陶薇，组员：、周耀君），审核了所有部门及领导层，针对体系运行情况进行了全面的内部审核，提供了内审会议记录、签到表等资料。
计划安排基本合理，审核员的安排体现了审核的客观性和公正性。
内审员陶薇、周耀君具备内审能力，有参加内审员学习并取得公司任命。
查见审核组进行了首、末次会议，并出示首、末次会议签到表。
有内审检查表，按照计划实施了内部审核，检查表合计23页，覆盖了标准所有条款和所有部门。抽综合管理中心、研发中心等内审检查表，内容记录比较完整，基本符合计划安排。
发现不符合1项，为一般不符合：
《外来文件清单》中识别的“GB/T 8566-2007信息技术 软件生存周期过程”于2023.5.1已被“GB/T 8566-2022系统与软件工程 软件生存周期过程”替代，《外来文件清单》未更新。
责任部门有对不符合项进行原因分析，并采取纠正措施，
经周耀君验证有效，日期：2025.05.22
查内审报告：
内审报告包含了审核目的、范围、依据、审核组成员、受审核部门、审核日期、审核实施情况、存在的问题和对管理体系的评价及结论等。
内审结论：
公司的信息服务管理体系是适用的、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。
编制：陶薇，审批：周晶，日期：2025.05.21。