公司制定了《成文信息管理程序》，其中规定了文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足了标准要求。

提供了《文件清单》，收录了管理手册、岗位要求、作业指导书等，记录了文件名称、编号、版本/修改状态等。

检查其审批及文件发放、回收登记表。

合计含内部文件19 份，查管理手册，基础设施管理程序、生产和服务提供管理过程，查见以上文件发放至总经理、行政部、生产部、销售部等各部门。

查《记录清单》，共收录了34 个记录，记录了记录名称、保存期限等。查看文件发放回收记录、质量记录表清单和内审实施计划表，填写清晰、完整，记录有专用文件夹保存。

——接下来是分行业了，这是软件——

抽查综合部提供的外来文件（《GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语》《安全防范系统验收规则GA 308-2001》《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》等），均有编号、登记及受控状态标识，相关外来文件的获取、分发和更新受《成文信息管理程序》控制，能确保使用现行有效版本。