组织已制定《内部审核管理程序》，该程序经评审确认适宜后批准发行，为内部审核工作的开展提供了标准化依据。

审核组查见《管理体系内审计划》（编制日期：2025年12月5日），计划于2025年12月8-9日实施内部审核，审核范围覆盖质量管理体系全部适用条款，涉及公司所有部门及领导层。本次审核由来国萍(A)刘贝贝(B)担任内审员，二人均参加过内审员专业培训并获公司正式任命，人员安排规避了审核利益关联，充分体现审核工作的客观性与公正性。

本次内审严格按计划推进，审核组规范召开了首、末次会议，现场核查到首、末次会议签到表，参会人员签字齐全、痕迹完整。审核过程中，审核组编制了内审检查表，检查表全面覆盖三体系标准所有条款及各受审核部门；随机抽取行政部、销售部等部门的内审检查表，表中审核内容记录详实、要素完整，审核实施情况与计划安排基本一致。

本次内审共发现1项一般不符合项，具体为：对工厂的生产设备未进行维护和保养（对应条款7.1.3）。针对该不符合项，责任部门已完成原因深度分析，制定并落实了纠正措施，由内审员来国萍验证，确认纠正措施有效，实现闭环管理。

查见本次内审报告（编制：来国萍，审批：来国祥，日期：2025年12月09日），报告内容完整规范，涵盖审核目的、范围、依据、审核组成员、受审核部门、审核日期、实施情况、存在问题、体系评价及审核结论等核心要素。内审结论明确：公司质量管理体系整体符合标准要求，贴合企业实际运作需求，且得到有效实施与运行。