为加强公司文件资料的管理，制定了《文件控制程序》，其中规定了文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足了标准要求。
提供了《文件清单》，收录了管理手册、岗位要求、作业指导书等，记录了文件名称、编号、版本/修改状态等。
查外来文件
收集了GB/T 16260.1-2006、GB/T 22239-2019等标准，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国公司法》等法律法规。合计含外来文件24份。