公司制定有《社会责任因素辨识、风险评价和风险控制程序》，对公司生产过程中的社会责任因素的识别、评价等做了规定。文件现行有效。
提供有《社会责任因素清单》，内容完整覆盖活动/过程、涉及人员、社会责任因素、潜在社会责任风险、风险等级等模块。具体围绕几大类因素开展识别：人员招聘、薪酬、工作时间安排、工资待遇、商业道德。识别内容贴合企业实际业务场景，无明显遗漏。
确定了重大社会责任因素，查见《重大社会责任因素清单》，针对每个重大因素，制定了具体控制措施。编制：行政人事部,审核：张宏斌,批准：余光飞,              日期：2025年5月12日。
经查：针对部门所涉及的相应社会责任因素进行了有效识别；部门根据识别有关的风险和机遇、法律法规和其他要求以及紧急情况的应急响应，制定了相应的控制措施。
经查，未见对策划的措施的有效性进行评价的相关证据，不符合。