公司编制了《法律法规与其他要求控制程序》，文件现行有效，综合部负责收集与本公司活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并编制法律法规及其他要求清单。
提供了《法律法规清单（SA8000-2014）》，显示收集了与公司社会责任控制密切相关的法律法规和其他要求，涵盖劳工权益、商业道德两大核心类别，如：《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国劳动法》《禁止使用童工规定》《未成年工特殊保护规定》《女职工劳动保护特别规定》《工资支付暂行规定》《工伤保险条例》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国刑法》（破坏社会主义市场经济秩序罪、贪污贿赂罪等相关章节）《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《社会保险费征缴暂行条例》等，编制：张道鹏 审核：张宏斌 批准：余光飞 日期：2025.05.12
查见合规性评价报告
评审时间：2025年10月11日
参加评审人员：张道鹏、王真、张宏斌、李太洪、陈金平
评审结论：我公司严格遵守国家及相关领域法律法规和其他要求，未发生违反劳工权益、商业道德、知识产权等相关规定的行为。在劳工管理方面，未使用童工、未发生拖欠工资、超时加班等违规情况，切实保障员工社保、休息休假等合法权益；在商业运营方面，未发生商业贿赂、知识产权侵权等行为，严格遵循公平交易、廉洁经营相关规定。公司密切关注法律法规的更新动态，及时收集并转化为内部管理要求，适时调整社会责任管理措施。各部门均能有效遵循相关法律法规开展工作，未发生重大劳动纠纷、安全生产事故、商业违规事件及相关投诉。对于合规性评价过程中梳理的管理重点，公司将持续优化控制措施，强化员工法规意识培训，持续改进社会责任合规绩效，确保体系运行与法律法规要求始终保持一致。
N01：未收集纳入如《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等最新法律法规要求文件。不符合GB/T 39604-2020标准6.1.3条款要求以及公司相关程序文件要求。