编制了社会责任运行控制程序、禁止使用童工管理程序、安全调查处理程序、紧急事件准备与应变管理程序、申诉与投诉管理程序、薪资福利制度控制程序等文件，经批准现行有效。
部门按照其经营服务项目的特点，对项目实现过程进行了策划，实施了项目服务过程所确
定的控制措施，并通过其控制措施对所需的相应的过程，进行策划、实施和控制，其中包括确定客户项目的需求，建立了相应运行控制程序，用于对服务过程进行控制等。
查运行控制情况：
* 用工情况：现场查阅员工档案，无童工、无未成年。
* 工作时间：双休，每天工作8个小时，偶尔有加班，严格按照劳动法和地方法律法规有关工作时间的规定执行。
抽查2025年8月、10月、11月考勤记录，显示，每周工作5天，双休，每周工作时间40个小时，偶尔有加班，未见周工作时间超过48小时现象。
* 劳动报酬：公司有严格按照国家和地方法律法规要求，确定和执行劳动报酬，按照签订的劳动合同约定的时间，有按时把工资发放到员工账户，无延发发放和拖欠工资情况。公司每月10日发放工资，遇节假日一般提前发放。
* 社保：公司按照法律法规要求，为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。查见社会保险费缴费申报表，时间：2025.11.查见2025年10月，11月国家税务总局浙江省税务局缴费证明。
* 工作环境：公司位于园区厂房办公区域内，由园区负责办公场所安全、环境卫生；现场巡视办公区域摆放有绿植，经常开窗通风，保持空气流通；办公设施良好，安置合理，营造了一个明亮舒适的办公环境。
* 劳资纠纷：公司有建立完善的企业管理制度、沟通机制、不定期组织培训，以预防劳纠纷。经查：体系建立运行至今未发生劳资纠纷事件。
* 结社自由与集体谈判权利：公司承诺在满足当地法规的情况下,公司尊重所有雇员自由结社权、自由组建和加入员工组织权、寻求代表权、集体谈判权。不能基于工会成员这一理由歧视员工，按照相关的法律法规来保护员工组织的建立、职能发挥和管理不受任何行为的干扰。 保证员工能够在不用担心报复、威胁或骚扰的情况下，公开地就工作条件和管理问题与管理层沟通。
* 不歧视：公司承诺员工在招聘、录用、晋升、培训、薪酬福利等各个环境免受骚扰及非法歧视。随机询问龚昌焕、谢丹玲、朱朝敏3人，均表示满意。
* 抽查朱朝敏、蔡冬芳、石守云3人劳动合同，合同中对岗位、薪酬、劳动期限等有明确的规定，无霸王条款、无欺瞒性质。询问相关人员签订合同均出于自愿，未有强迫劳动现象。
* 公司每年组织员工健康体检，抽查谢丹玲、蒋德琴、方万成3人体检报告
谢丹玲 体检机构: 台州新城职业健康体检中心 检查日期：2025.12.02
蒋德琴 体检机构：台州新城职业健康体检中心 检查日期：2025.12.02
方万成 体检机构: 台州新城职业健康体检中心 检查日期：2025.12.02
* 公司有为员工发放节假日福利、组织团建等
环安控制：
* 固废：办公过程一般生活垃圾分类处理、集中放置，由环卫部门统一清运。
* 污水：办公场所、茶水间、卫生间等生活污水，统一进入城市污水管网。
* 资源：控制空调使用温度，节约用纸用电的个控制方式。
* 噪声：扫描、打印过程噪音相对较小。
* 火灾：通过安全教育培训、消防知识培训等，加强员工的安全防范意识。公司制定了应急预案。配备了合格的消防器材，并定期对消防器材进行全面检查。
* 触电：定期对用电设备电线检查维修，确保办公设备设施正常使用。
* 交通事故：对员工进行安全教育，提高员工的安全意识。
* 公司在策划对相关方的管理时，考虑了供应商、承包方和外包方与组织之间对工作人员造成影响的社会责任活动和运行。
外包过程：表面处理
提供了《供方评价记录》，内容包含了CSR的评价记录，公司对于准入的供应商均需进行质量能力评价，对于已经评价合格的供应商每年会进行年度审核。
提供了2025.04.07与沭阳县隆兴木业有限公司签订的夹板采购合同，合同编号：25TZPO4376；条款约定的内容体现了法律法规要求、质量、配送，交货期限等内容。
经查：公司在消除不良影响因素和降低社会责任风险时，均按消除、替代、工程技术措施、管理措施的顺序进行控制。体系建立至今受控。