企业编制了《内部审核控制程序》，通过策划和实施内部社会责任管理体系审核，验证经营管理过程中与社会责任有关的结果是否符合规定要求、能否达成既定目标。对发现的问题及时采取纠正或改进措施，持续改进和完善社会责任管理体系，确保体系有效运行。
提供有年度内审计划及实施方案，内容包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组人员、审核时间及详细行程安排。日程安排合理，内审员均回避本部门审核，审核计划覆盖 GB/T39604-2020 标准全部要素，符合标准要求。审核：张宏斌 日期：2025.12.12。
内审员（张宏斌、张道鹏）均经过内审员培训，具备相应审核能力并按要求开展工作。
提供有首末次会议相关记录，明确参会人员包括管理层、审核小组、各职能部门主管及员工代表，会议按计划召开并完成议程。
提供了管理层、行政人事部、销售部、生产部、品质部的内审检查记录表，审核记录显示能按计划覆盖对应条款开展检查，未出现漏条款现象，检查方法合理，检查结果明确。
提供有不符合项报告，本次审核共发现 1 项一般不符合，未提供文件发放记录，不符合GB/T39604-2020标准的7.6条款；已完成原因分析、纠正措施，且经审核员验证措施有效。
提供有内审报告，内审结论：本次内审在各部门支持配合下，内审组系统开展检查，认为公司社会责任管理体系运行基本良好，达到预期效果，基本符合 GB/T39604-2020 标准要求；各社会责任管理目标达成，方针适合公司发展规划，客户满意度良好，自我改进机制初步建立。
经查公司内部审核活动基本符合文件要求。