——经与管代文兰兰沟通了解到，公司编制的文件体系有：
1）信息技术服务管理手册，包含方针、目标；
2）为确保流程有效动作及控制的各项程序、作业规范、标准、管理流程、计划、策略、服务目录等；
3）流程运行所产生的记录；
4）适用的法律法规等。
上述文件有统一的编号和发布日期；所发布的文件有编写、审核、批准人签字。
程序文件中包含《文件及记录管理程序》，对文件的编制和修订做了明确的要求，指定了：
(1) 体系文件由相关职能部门参与进行编制；
(2) 技术标准由各相关职能部门参与；
(3) 策划的管理方案和管理活动的检查考核记录及其他管理、技术文件由相关职能部门、单位编制。
文件规定，当文件的当前内容和实施动作不一致时，各部门提出更改文件要求，由文件对口部门和编制文件的人员说明原因，填写交接单，经原审批部门批准后，由文件综合部部进行修改。
文件按文件修改通知单上的内容进行修改，并更新变更履历，变更后的文件由体系负责人进行审核，总经理批准。
签批完成的修改文件发布前应知会文控人员更新文件管理记录，以保持文件管理记录的有效性。
公司通过组织培训、文件发放等形式将体系相关要求和传达到了各部门和员工。
企业对信息技术服务管理体系的变更执行变更管理流程，对于非预期变更进行评审，确保减少不利影响。企业管理体系建立至今，未发生非预期变更。
企业无外包过程