——与文兰兰沟通了解，综合部为成文信息的主管部门
公司依据ISO/IEC 20000-1:2018标准，结合公司的运行，制定了管理体系文件，包括信息安全、信息技术服务管理手册、程序文件、三级文件、记录文件，提供了《受控文件清单》，公司的受控文件如：管理手册、程序文件、制度文件等
文件按类别编制目录、清单或上层次文件对下层次文件引用，为文件查询提供途径。
文件结构和规模及组成基本满足标准要求和企业当前实际需要，并通过使用和管理评审对文件予以适宜性评审，基本满足要求。
公司制定并执行JSDX-IP-005《文件和记录管理程序》，对体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程的实施有效控制

按标准和企业实际建立了文件化管理体系，体系文件共分4个层次，
一级文件：《服务管理体系手册》

二级文件，包含《文件和记录管理程序》《人力资源管理程序》等标准要求的必要程序；

三级文件，包括《运维服务规范》《部门职责和权限》等；

记录，包括风险评估记录、供应商评价、管理评审等。
文件中明确了各过程应遵循的控制要求及其之间的相互作用。体系文件层次清楚，结构合理，批准手续完备正确，修订状态标识清晰，自体系运行以来未对文件进行了修订，未有文件作废。
编制并实施了《文件控制程序》等文件进行控制；
出示“受控文件清单”，抽查 《信息技术安全和信息技术服务管理手册》、《服务可用性管理程序》，满足要求
出示文件发放/回收一览表
查外来文件清单包含法律法规清单。有文件名、文件编号、版本号等信息。满足文件管理要求。
出示记录清单，均有记录名称、记录编号、归属部门、保存期限。
现场观察，记录填写清楚，完整，存放环境清洁卫生，未见有受潮和损坏。
体系运行期间没有发生文件/记录的更改、作废和销毁