公司制定有《内部审核管理程序》，经评审适宜批准发行。
查见《管理体系内审计划》(2025.02.26编制)，计划于2025.03.12-2025.03.15实施，覆盖质量管理体系全部适用条款，由A：张守洪 B：陈健 作为企业内审员，审核了所有部门及领导层，针对体系运行情况进行了全面的内部审核，提供了内审会议记录、签到表等资料。
计划安排基本合理，审核员的安排体现了审核的客观性和公正性。内审员有参加内审员学习并取得公司任命。
查见审核组进行了首、末次会议，并出示首、末次会议签到表。
有内审检查表，按照计划实施了内部审核，检查表覆盖了标准所有条款和所有部门。抽行政部、销售部等内审检查表，内容记录比较完整，基本符合计划安排。
发现不符合1项，为一般不符合：
1.未见对调岗人员魏XX实施的能力评价7.2

责任部门有对不符合项进行原因分析，并采取纠正措施。经张守洪验证有效。
查内审报告：内审报告包含了审核目的、范围、依据、审核组成员、受审核部门、审核日期、审核实施情况、存在的问题和对管理体系的评价及结论等。
内审结论：公司的质量管理体系具有一定的符合性，适合公司实际运作需要，并得到了较好实施。
编制/审批：张守洪/胡志刚，日期：2025.03.15