编制并执行文件JSDX-IP-024《内部审核管理程序》 规定了内部审核的职责、方法和频次。两次审核不超过12月。根据策划的时间间隔进行管理体系内部审核，关注了组织自身和标准的要求。审核有效的实施和保持。经查，组织已于2025.12.10进行了内部审核。

▲查内部审核资料，如下：
1）提供有“内部审核计划表”，审核日期: 2025.12.10，其内容显示了:审核目的、审核组成员、审核时间、涉及的标准条款;日程安排基本合理，内审员均回避了本部门的相关工作内容，未出现自己审核自己的情况，审核计划覆盖了标准条款要求，符合标准要求。编制:文兰兰，审批:宋霖，日期：2025.11.27

2）提供了内审员任命书，内审员：文兰兰（组长）、马红卫（组员），任命人：宋霖，日期：2025.11.27

3）提供了内审会议签到表，有总经理、管理者代表、各部门负责人等签字，未手签，已提出建议沟通
4）提供各部门《内审检查表》，记录了审核日期、标准条款、记录、判定等。查看内审检查表，对各部门、各条款进行了审核，记录比较简单，内审的深度一般。
5）提供了“内部审核不符合报告”,共开出1项不符合项，涉及8.7.2条款，但未出现重大不符合。

---部门对不符合项原因分析并制定了纠正预防措施，采取了相应的培训措施，提供了内部审核“培训记录表”，对行政综合部人员于2025.12.12在公司会议室进行了相关标准条款的培训，培训结束后进行了口头考核，经考核合格后由内审组长进行了有效验证，并关闭不符合项。

6）提供《内部审核报告》，查审核记录显示能按计划条款审核，未出现漏条款现象，审核员安排合理;审核结论:本公司管理体系能够按照标准及适用的法律法规以及要求、公司体系文件的要求有效实施、运行，基本符合标准要求，具备了接受第三方认证审核的条件。
内部审核工作符合规定要求，但内审的广度和深度以及审核的有效性还有待进一步提高